वेतन फरक देयक (Pay Arrears / पुरवणी देयक) तयार करण्याबाबत
नवीन सेवार्थ प्रणालीमध्ये वेतन फरक देयक (Pay Arrears / पुरवणी देयक) तयार करण्याबाबतच्या मार्गदर्शिकेनुसार सविस्तर मुद्देनिहाय माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. पूर्वतयारी व आवश्यक माहिती
-
वेतन फरकाशी संबंधित सर्व शासन/कार्यालयीन आदेश (उदा. पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना – आप्रयो, वेतन निश्चिती आदेश इ.) उपलब्ध असावेत.
-
कर्मचारी इतर कार्यालयातून बदलून आला असल्यास त्याचे ना-देय प्रमाणपत्र (NDC) व पूर्वी आहरीत केलेल्या वेतनाचा तपशील (Employee Pay Drawn Report) सोबत ठेवावा.
२. टप्पा क्रमांक १: मेकर लॉगिनमधून वेतन फरकाची माहिती भरणे (Data Entry)
-
पाथ:
Pay Bill↵Salary Arrears↵Entry of Salary Arrears↵Regular Employeesवर जाऊन उजव्या बाजूच्या NEW बटनावर क्लिक करावे. -
प्राथमिक तपशील: प्रणालीमध्ये उपलब्ध झालेले Financial Year तपासावे; त्यानंतर Sanction Order Number, Sanction Order Date आणि Select Bill Group निवडून GO वर क्लिक करावे.
-
कालावधी व कर्मचारी निवड:
-
संबंधित कर्मचाऱ्याची निवड करावी.
-
Broad Period: ज्या संपूर्ण कालावधीचा फरक द्यायचा आहे त्याची सुरुवातीची (From) व शेवटची (To) तारीख टाकावी (उदा. ०१/०२/२०२५ ते २८/०२/२०२६).
-
Sub Period: महिनानिहाय कालावधीसाठी From व To तारीख निवडून Get Details वर क्लिक करावे.
-
-
Due (देय) व Drawn (दिलेले) वेतन भरणे:
-
देय व आहरीत तपशील: Due व Drawn या दोन्ही रकान्यांत Pay Commission, Pay Scale / Level, City Class आणि Basic Pay अचूक भरावे (सहाव्या वेतन आयोगासाठी Basic + Grade Pay एकत्रित रक्कम भरावी).
-
GO बटनावर क्लिक केल्यानंतर DA, HRA, TPT, NPS, IT इत्यादी देय/वजातींची मासिक रक्कम व फरक (Difference) दिसेल.
-
रकमांची खात्री करून Save Sub-Period वर क्लिक करावे. अशाच पद्धतीने Broad Period मधील सर्व महिन्यांची नोंद पूर्ण करावी.
-
-
मंजुरी पूर्ण करणे व फॉरवर्ड करणे:
-
Salary Arrears↵Entry of Salary Arrears↵Complete Salary Arrears Sanctionमध्ये जाऊन Sanction Order Number निवडावा, कर्मचाऱ्याच्या नावावर क्लिक करून तपशील तपासावा आणि Complete the Sanction वर क्लिक करावे. -
त्यानंतर
View and Forward Sanction Orderया टॅबमध्ये जाऊन संबंधित आदेश निवडून Forward Sanction to Checker बटनावर क्लिक करावे.
-
३. टप्पा क्रमांक २: चेकर (DDO) लॉगिनमध्ये मान्यता देणे (Verification)
-
पाथ:
Pay Bill↵Salary Arrears↵Verification of Salary Arrears Sanctionवर जावे. -
Select Sanction Order Number मध्ये संबंधित आदेश क्रमांक निवडून GO वर क्लिक करावे.
-
कर्मचाऱ्याच्या नावावर क्लिक करून महिनानिहाय फरक, देय/वजाती व निव्वळ रकमेची पडताळणी करावी.
-
सर्व माहिती योग्य असल्यास Verify Sanction Details वर क्लिक करून मंजुरी द्यावी (माहितीत त्रुटी असल्यास कारण नमूद करून Reject करावे).
४. टप्पा क्रमांक ३: वेतन फरक देयक जनरेट करणे (Bill Processing)
-
पाथ (मेकर लॉगिन):
Pay Bill↵Salary Arrears↵Salary Arrears Processingवर जावे. -
Financial Year, Pay Month आणि Select Sanction Order Number निवडावा.
-
खाली दर्शविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या यादीखालील Process बटनावर क्लिक करावे. ‘Salary Arrear Bill Generated’ असा संदेश प्राप्त होईल.
-
देयक कोषागारात सादर करणे: तयार झालेले देयक तपासण्यासाठी व पुढील प्रक्रियेसाठी
Pay-Bill↵Pay Bills↵Generate Regular Bills↵Generate Paybillमध्ये जावे व नियमित वेतन देयकाप्रमाणे उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून ई-बिलासह देयक कोषागारात सादर करावे.